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发行人 在补交土地出让金后方能办理土地性质的变更手续和换领权属证书中华财富网东方财富(5)

作者:易考试吧 发布时间:2016-06-23 [手机版]
摘要:内容来自dedecms 过 18%和 10%。根据公司未来募集资金产能扩张的情况,新增抗病毒口服液和 与保荐机构所作判断不存在差异。 务有限公司以及资产评估机构立信羊城会计师事务所有限公司出具的专业意见 价格转让给他本

内容来自dedecms



过 18%和 10%。根据公司未来募集资金产能扩张的情况,新增抗病毒口服液和

与保荐机构所作判断不存在差异。
务有限公司以及资产评估机构立信羊城会计师事务所有限公司出具的专业意见
价格转让给他本人,本次转让为同一控制下的股权转让,转让价格略低。而发
雪制药股份有限公司历次集体所有产权转让问题的复函》(粤办函[2010]91号
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
保荐工作报告
2月

“立项会议”)。
司与每位入职的员工签订劳动合同。
省外重点区域市场的初步拓展情况表明,公司产品不仅适宜在广东省内销

2009年
(4)投行管委会做出是否准予立项的决定
式、使用情况、使用期限或保护期、法律状态、最近一期账面价值和对发行人生
(3)立项会议审议表决立项申请
3-1-2-5

成员全面收集了包括香雪制药的基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、

协调其他中介机构编制证券发行上市申请文件。
(七)通过查阅亚洲医药、承睿源和鹤山现代注销前的工商登记材料、财
2009 年
核查了国家食品药品监督管理局不同意壮腰健肾口服液延长中药品种保护期的

本文来自织梦





1997年
费用归集的内容的完整性以及相关会计处理的合规性。

回复及落实情况:

(四)内核小组表决结果
文件和资料、与公司高管进行访谈、召开中介机构协调会等方式熟悉了公司的

进行了投票表决,参会委员
项目立项后,项目组对发行人进行现场尽职调查,按照中国证监会发布的
上签署意见,并及时将立项申请文件发送至全体立项委员会委员审阅,同时,
展开尽职调查,并参与发行人的整体改制设立工作。
3-1-2-26


“广州市香雪制
板蓝根颗粒投产至达产期间,产品的设计产能年均复合增长率分别为 12.17%和

的广州市香雪制药股份有限公司股权的声明》,主要内容如下:
由于近两年来,证监会、交易所出台多项规则要求,公司以前的制度已经

关措施、所取得的成效及对公司未来发展影响的合理预期,并将相关内容补充
9人,包括宋永祎、沈中华、王东梅、刘乃生、吕晓峰、王广学、
谱图。指纹图谱既能判断该药材真伪的“共性”,又能反映不同产地、不同采收
保荐机构及主承销商
中信建投证券有限责任公司及本项目保荐代表人陈友新、冯烜根据《中华

织梦好,好织梦





在广东地区可以较低的成本进行推广且容易获得消费观念的认同,从而形成忠
Road,Tsimshatsui,Kowloon


(十六)通过查阅发行人销售费用和管理费用相关明细科目的支付凭证以及
(3)2007年 2月,昆仑科技在昆仑投资提供担保的情况下,将所持发行
委托持股或信托持股及利益输送的情形。




运用、风险因素及其他重要事项共
F、内核小组负责人组织内
公司
湛江市政府统一开展对该类房屋权属证书的发放,公司将积极争取办理土地性

2010-1-15中国证监会广东监管局对香雪制药接受中信建投的发行上市辅导情况进行了现
①召开内核会议的相关规定
相关工商、税务、法院、药监等政府网站的公开信息等方式核查了上述公司的


(三十七)通过访谈发行人高管、质量和技术部门负责人,访谈化州中药
运营管理部将内核意见回复及修改后的申请文件发送给全体内核成员,内
2008年末、2007年末大幅增长,原因如下:
①中医药市场前景广阔
143.07%。





权;如果广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 dedecms.com
辅导对象存在问题及解决措施等方面进行了总结汇报。
查了发行人整体搬迁对发行人生产经营和销售以及财务状况、经营成果的影响,

果;⑤立项委员会委员对项目人员配备方案进行审议,并形成审议结果。
7、本次募集资金投资项目实施后,发行人抗病毒口服液和板蓝根颗粒的生
2月
出具该项目的内核意见。项目负责人在收到内核意见后及时组织项目组、发行


2010年
2月



(1)2009 年 12月7日,赵海丽、姜再军、余峰对发行人进行增资;2009


10日分别取得社保部门关于社会


律师工作报告》和《广东正平天成律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公
和外观设计专利许可使用协议》的背景、对生产经营的影响、对发行人是否造
市后遵守发行前股票锁定期的有关规定和承诺,广州市香雪制药股份有限公司
较大
1280

内核成员在听取项目负责人和保荐代表人回答内核初审意见及内核成员现

报告,并保证发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。

实际控制人下,履行了相关程序。

织梦好,好织梦



20小时,详细讲解了新《公司法》、《证券
立项委员会负责人确定。立项会议应在同时具备以下条件时方可召开:立项委

议记录。B、内核会议参加人员包括:内核成员、运营管理部人员、项目负责
期、不同工艺的“特性”,从而能够从整体上控制中成药、中药饮片或中药材的
2009年

市场将保持快速增长,至
经核查,项目组认为,发行人实际控制人与郑旭先生不存在一致行动关系,
并确定项目组成员。投行保荐项目经批准立项后,本保荐机构方可与客户签订

缴费比例、办理社保和缴纳住房公积金的起始日期,是否存在需要补交情况。








份转让价格存在差异的原因、转让价格的公允性。
设计产能与市场年均增长率比较
3-1-2-18
搬迁补偿收入未计入应纳税所得额的具体依据,及尚未向广州开发区土地开发建

公司广东省内、省外的营业收入占比将保持相对稳定的水平。

随着人们对于中药抗病毒、抗菌功效的逐步认识,特别是在感冒的前期
本保荐机构在投行管委会下设立内核小组。内核小组按以下工作流程对投 内容来自dedecms

条件。
1001006-4号)、《广东正平天成律师
全体内核成员对内核意见回复审核无异议后,项目组履行发行保荐书、发
2009年
2,600亿元。




①广州市昆仑投资有限公司(以下简称
实质性影响,不会对本次发行上市构成障碍。


质变更的相关手续。

以下条件方可召开:三分之二(含三分之二)以上内核成员出席会议,授权委

应延期。运营管理部还可根据项目负责人的请求和实际需要,委派相关人员在
经过辅导,香雪制药治理结构进一步完善、各项内控制度更加健全、规范
1、发行人法人治理制度需要进一步规范
实稳定的传统客户群;另一方面,广东省经济属于全国最发达地区之一,居民

规模是公司管理层面临的主要任务。因此,在一级区域经销商提供担保、控制

广东省外 5,418.56 4,219.85 28.41%

一案、发行人与佛山市南海中天药业连锁有限公司和茂名市茂港区展一保健品
国驰名商标”,因此公司品牌影响力得到进一步的提升;另一方面,搬迁重建期
说明昆仑投资作为担保方的担保条款的主要内容,并就上述担保条款是否会给 内容来自dedecms
1705
香雪制药上市前的尽职调查工作,主要包括以下三个阶段:

职调查工作底稿的完整性、保荐代表人尽职调查工作日志建立情况、发行上市
1月
3-1-2-31

9大方面的调查资料,采取了包括文字材料
3-1-2-12
经内核会议表决未获通过的项目,将予以终止。
(1)项目负责人向运营管理提出内核申请

目前未能找到当时注销时的利润表,因此未能披露上述子公司在注销时的业绩情
(三十三)通过查阅相关政府文件、萝岗经联总社章程、广州经济技术开
(十九)通过查阅罗岗自来水公司、中信建投资本的工商登记资料,查阅萝
开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚,以及给香雪制药造成


综上所述,发行人认为本资募集资金运用项目带来的新增产能是适应市场
1416
25%
第二章项目存在问题及其解决情况
济发展公司(以下简称“罗岗经发”,为萝岗经济联合总社的全资集体所有制企
2010年

昆仑投资管理层进行访谈,核查了股权转让的价格和定价基础。
预防上的显著作用,使得中成药特别是感冒中成药日益受到消费者的欢迎。同
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